Организация направляет в командировку нескольких сотрудников и планирует выдать одному из них корпоративную дебетовую карточку для оплаты билетов по проезду к месту служебной командировки и обратно, найма жилого помещения и суточных. Разберем, будет ли правомерна такая операция и как в данном случае составляется отчет об израсходованных суммах.
Выдача под отчет денежных средств
Выдача под отчет денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, может осуществляться следующими способами (п. 72 Инструкции № 117*):
- в наличных белорусских рублях и (или) наличной иностранной валюте;
<...>
.jpg)
